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日前，李強總理在總理記者會上講到：

中國從來都是在困難當中

實現新的發展

創造新的奇跡

對我國經濟前景，李強總理用了八個字概括：

長風破浪 未來可期！

是的，在數字中國建設的大背景下

我國稅收征管模式正在從傳統的“以票管稅”升級為“以數治稅”

稅收征管環境的變化

對企業傳統的稅務管理模式帶來巨大沖擊

積極尋求稅務管理的數智化轉型

是很多大型企業實現高質量發展的重要路徑

擁抱趨勢

企業從“稅務操作”走向“稅務管理”

在傳統的稅務管理方式下，企業稅務管理團隊絕大多數人員、絕大部分時間花在銷項開票、進項認證、各稅種納稅申報等日常操作場景，僅有少量時間做稅務風險管控、稅務籌劃和業財核對等稅務管理事宜。

基于三十多年的財稅服務咨詢經驗，由用友稅務專家團隊研究撰寫的《大型企業稅務數智化轉型方法論》指出，稅務數智化轉型可以大大提升稅務日常操作效率，減少人工投入和時間成本。在提升稅務業務操作效率基礎上，稅務數智化可以解放稅務團隊，賦能企業將稅務管理重心轉移到價值更高的管理型應用場景。

數智底座，是企業數智化轉型成功的充分必要條件，數智底座是企業數智化轉型的“賦能者”；用友基于企業數智化新底座用友iuap，進行企業稅務數智化方法論的研究，保證了方法論的前瞻性。通過池化資源，數智底座幫助企業驅動實現以客戶為中心價值鏈的最短路徑，實現技術、業務、決策的深度融合，最終實現企業效率和收益的提高。

基于數智化平臺新底座，企業可以從平臺技術、架構到場景服務，全面突破創新。打造底層提供數據能力、上層提供場景化服務的架構。

1企業稅務管理的業務架構

在業務框架的底層，稅務應用需要與前端的業務系統及財務系統形成數據集成與應用集成。這些集成主要通過組織配置、發票協同與涉稅數據治理來完成；在底層之上，企業可以基于稅源數據，應用分稅種核算、申報等功能，并配置審批流程，形成稅務的日常運營層；在將運營行為轉化為數據后，企業稅務管理層可以進一步搭建稅務管理功能，充分利用結果和行為數據，開展稅務管理工作。

2企業稅務數智化建設路徑規劃

根據項目經驗，我們建議企業采用小步快跑，快速迭代的方法。稅務管理者首先需要選擇建設路徑。雖然終點相同，但不同路徑短期達成的效果并不相同，管理者可以考慮企業需求，然后選擇適合自身的轉型路徑。其次，在系統落地的過程中，用戶需要從原先線下封閉的模式切換到集團系統化運營的模式中，因此需要妥善選擇應用稅務系統的標桿企業。作為關鍵用戶，他們的意見不僅是系統推廣的成功關鍵，也是系統迭代和改善的方向。

從企業的稅務運營角度切入，單家企業需要處理各類不同稅種（下圖縱向），處理流程可以抽象為取數、核算、申報、歸集及分析四步（下圖橫向）。而隨著集團企業的成長，將有越來越多的企業納入這一體系（下圖立體面），在此過程中，集團統一稅務運營規則變得更加急迫。

路徑一：全稅種、全級次的全方位建設

該路徑以集團全面稅務管理為目標，期望“全面規劃、平行落地”的方式推進稅務數智化系統的建設。因此，集團需要全面審視集團內子公司的所有涉及的稅種，并根據業務，梳理各稅種的取數、核算規則。同時，由于需要建設大而全的項目，規劃者已經需要更加全面的考慮稅務系統的數據治理工作。采用該種方式的企業一般是已經存在比較全面的稅務管理體系，稅務系統是對現有管理體系的一次系統化提升，將原先已經成型的線下運營體系進行線上整合，并提煉運行的效果，最終形成有效的數據分析及管控體系。

路徑二：以增值稅位始，推進單一稅種建設

該路徑以執行效率為目標，期望以“關鍵路徑，迅速閉環”的方式，完成對集團企業稅務數智化的建設。與全面推進的方式相對，按稅種的方式一般選擇增值稅這一集成度最高的稅種，串聯起業務、財務、及稅務縱向組織，快速完成稅種功能上的稅務系統閉環。而在閉環后，稅務管理者可以發現現有運營體系的缺陷，并有的放矢，提升稅務管理。在此之后，將稅務系統延伸至其他稅種。采用該種方式的企業一般是處于稅務管理提升中的集團企業。隨著集團業務和組織愈加復雜，稅務管理變得愈發急迫。但是企業缺乏稅務的管理體系，立刻使用全稅管理的方式可能造成切換困難，因此選擇單一稅種進行快速推廣，并在此過程中，逐步梳理相關涉稅流程，并預先設計集團化稅務數智化管理方案。

路徑三：在已有的稅務體系基礎上，加強稅務數據的應用和挖掘

該路徑以集團稅務管控為目標，期望以“數據管控，操作下沉”的方式，抓大放小，推動企業稅務數智化。集中管理方式關注下屬企業的稅務表現，而不是下屬企業的稅務執行情況。因此，與前兩種路徑相比，稅務操作的需求較淺，而是關注稅務數據的應用和挖掘。采用該種方式的企業一般是已經有了比較可靠的稅務運營體系，但是集團企業層次較多，對下屬企業的每一個動作進行監控已變得不再經濟。因此，稅務數智化建設可以從數據應用為主，并在發現關鍵問題后，進一步針對需要強管控的事項進行稅務系統建設。以上的三種路徑各有針對性，雖然他們的最終效果相同，但是不同路徑的階段性效果不同，并且能夠兼顧用戶的接受程度。因此，我們建議企業充分考慮自身情況，選擇相應的路徑進行系統建設。

發票電子化并不是我國稅務征管的特有措施，它是各國稅務征管機構在非直接稅管理中最為常用的手段。特別是在征管數智化的趨勢下，各國政府都在緊密合作，推進和探索發票電子化。為此，經濟合作與發展組織（OECD）成員國在2021年召開的稅收征管論壇中，就各國的稅務數智化改革進行了磋商。

而在我國，自2022年3月29日起，內蒙古自治區、上海、廣東?。ú缓钲冢┦紫乳_始開展全電發票的開票試點，隨后在5月、6月、7月和8月，先后在四川、北京、江蘇、浙江（不含寧波）、深圳、山東（不含青島）等36個稅區全部實現了全電發票的受票認證抵扣。隨著全電發票基礎能力的全面覆蓋，全電發票將很快在應用層面替代傳統發票。

1、用友BIP稅務云對全電開票的支持能力（常規業務普票/專票）

2、用友BIP稅務云對全電開票的融合能力

3、用友BIP稅務云對全電受票的支持能力

國家稅務總局在今年啟動了“樂企”平臺建設，建設全國統一接口并開放給企業。樂企平臺是在稅企直連模式下，建設全電發票數字可控接入平臺，建立覆蓋“業、財、稅”三域的全電發票信息交換標準，通過API種接入方式，實現數據賦能、安全接入和有效監管，從而提升發票服務體驗、提高征管效率、降低征納成本，促進企業發展。因此，它的推廣意義深遠，不僅是支撐企業智慧稅務架構和申報數智化的基礎服務，而且是構建稅企直連模式、實現“以數治稅”稅收監管的體系升級。在目前的試點地區，用友已助力超過100家的客戶，通過接入樂企平臺實現全電發票管理。